CPF/CNPJ:
00040707253349
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
25049/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio Nº 806508/2014 - 0611263469
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 14 A 17/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000623 | 23/04/2019 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 14 A 17/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014
|
2019NE000623 | 23/04/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 14 A 17/02/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA, CONVENIO N. 806508/2014
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2019NL004051 | 23/04/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025472 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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