CPF/CNPJ:
00036911575800
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
189602/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA ICATU-MA, PERÍODO 15 A 18/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETA DE DADOS E TRABALHO EM CAMPO, CONVÊNIO Nº 817196/15, PAGO PELO SICONV EM 12/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 189602/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002070 | 12/09/2019 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA ICATU-MA, PERÍODO 15 A 18/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETA DE DADOS E TRABALHO EM CAMPO, CONVÊNIO Nº 817196/15, PAGO PELO SICONV EM 12/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 189602/2019
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2019NE002070 | 12/09/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA ICATU-MA, PERÍODO 15 A 18/09/2019, COM FINS DE REALIZAR COLETA DE DADOS E TRABALHO EM CAMPO, CONV
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2019NL007805 | 12/09/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048008 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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