CPF/CNPJ:
00036402680320
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001013
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
113574/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 14 A 17/06/2019, FINS IMPLANTACAO DO SERVICO DE ORIENTACAO PSICOLOGICA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE GRAJAU/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001000 | 07/06/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 14 A 17/06/2019, FINS IMPLANTACAO DO SERVICO DE ORIENTACAO PSICOLOGICA NO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE GRAJAU/UEMA
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2019NE001000 | 07/06/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA GRAJAU/MA, PERIODO 14 A 17/06/2019, FINS IMPLANTACAO DO SERVICO DE ORIENTACAO PSICOLOGICA NO CENTRO DE ESTUD
|
2019NL003257 | 10/06/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021133 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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