CPF/CNPJ:
00035178019334
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156913/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO 27/07 A 03/08/2019, FINS ACOES PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001447 | 29/07/2019 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO 27/07 A 03/08/2019, FINS ACOES PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
|
2019NE001447 | 29/07/2019 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO 27/07 A 03/08/2019, FINS ACOES PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARI
|
2019NL004941 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031173 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
