CPF/CNPJ:
00034941878353
Emissão:
04/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214985/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA/2019 COMO AVALIADORA E ORIENTADORA DO XXXI SEMIC, CONFORME O PROCESSO Nº 214897/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002511 | 04/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA/2019 COMO AVALIADORA E ORIENTADORA DO XXXI SEMIC, CONFORME O PROCESSO Nº 214897/2019
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2019NE002511 | 04/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 08/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA/2019 COMO AVALIADORA E ORIE
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2019NL009295 | 04/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055189 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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