CPF/CNPJ:
00033833001372
Emissão:
03/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
77786/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Adiantamento para despesas com Material de Consumo no CESC/UEMA, conforme Processo nº77786/2019-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000731 | 03/05/2019 | 5.998,55 | 5.998,55 | 5.998,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para despesas com Material de Consumo no CESC/UEMA, conforme Processo nº77786/2019-UEMA.
|
2019NE000731 | 03/05/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº731 referente ao valor não utilizado pelo servidor Elmary da Costa Fraga_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002585, 240201-24201 2019NL009400
|
2019NE002585 | 05/11/2019 | -1,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesa certificada do Adiantamento para despesas com Material de Consumo no CESC/UEMA, conforme Processo nº77786/2019-UEMA.
|
2019NL001904 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº731 referente ao valor não utilizado pelo servidor Elmary da Costa Fraga_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002585, 240201-24201 2019NL009400
|
2019NE002585 | 05/11/2019 | 0,00 | -1,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012458 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº731 referente ao valor não utilizado pelo servidor Elmary da Costa Fraga_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002585, 240201-24201 2019NL009400
|
2019NE002585 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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