CPF/CNPJ:
00031149349867
Emissão:
07/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
160187/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DO SÓTER-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETAS DADOS PARA PESQUISA, CONVÊNIO Nº 817196/2015, PAGO PELO SICONV EM 07/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160187/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002269 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA SÃO JOSÉ DO SÓTER-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETAS DADOS PARA PESQUISA, CONVÊNIO Nº 817196/2015, PAGO PELO SICONV EM 07/10/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 160187/2019
|
2019NE002269 | 07/10/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE INCORRETA
|
2019NE002271 | 07/10/2019 | -531,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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