CPF/CNPJ:
00027935485372
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
158625/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ANAPURUS/MA, PERIODO 29/07 A 03/08/2019/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001470 | 26/07/2019 | 1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA ANAPURUS/MA, PERIODO 29/07 A 03/08/2019/UEMANET.
|
2019NE001470 | 26/07/2019 | 1.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV, PARA ANAPURUS-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE COLETAS DE DADOS , CONVÊNIO Nº 817196/2015, PAGO PELO SICONV EM 26/07/2019, CONFORM
|
2019NL005192 | 26/07/2019 | 0,00 | 1.062,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032393 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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