CPF/CNPJ:
00027451364372
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
157132/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Adiantamento para atender as despesas com material de consumo do centro de Estudos Superiores de Timon servidor responsável Edite Sampaio Sotero leal, conforme Processo:157132/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001525 | 08/08/2019 | 993,62 | 993,62 | 993,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para atender as despesas com material de consumo do centro de Estudos Superiores de Timon servidor responsável Edite Sampaio Sotero leal, conforme Processo:157132/2019
|
2019NE001525 | 08/08/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº1525 referente ao valor não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002583, 240201-24201 2019NL009397
|
2019NE002583 | 05/11/2019 | -6,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar Despesa Certificada de Adiantamento para atender as despesas com material de consumo do centro de Estudos Superiores de Timon servidor respon
|
2019NL005430 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº1525 referente ao valor não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002583, 240201-24201 2019NL009397
|
2019NE002583 | 05/11/2019 | 0,00 | -6,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033559 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº1525 referente ao valor não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero Leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002583, 240201-24201 2019NL009397
|
2019NE002583 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -6,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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