CPF/CNPJ:
00027451364372
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
052236/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Adiantamento para fazer face às Despesas com material de consumo para o Centro de Estudos de Timon/UEMA, conforme Processo nº 52236/2019-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000584 | 17/04/2019 | 1.998,77 | 1.998,77 | 1.998,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para fazer face às Despesas com material de consumo para o Centro de Estudos de Timon/UEMA, conforme Processo nº 52236/2019-UEMA.
|
2019NE000584 | 17/04/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº584 referente ao valor não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002584, 240201-24201 2019NL009399
|
2019NE002584 | 05/11/2019 | -1,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Adiantamento para fazer face às Despesas com material de consumo para o Centro de Estudos de Timon/UEMA, conforme Processo nº 52236/2019
|
2019NL001520 | 17/04/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº584 referente ao valor não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002584, 240201-24201 2019NL009399
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2019NE002584 | 05/11/2019 | 0,00 | -1,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010686 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da Nota de Empenho Nº584 referente ao valor não utilizado pela servidora Edite Sampaio Sotero leal_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE002584, 240201-24201 2019NL009399
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2019NE002584 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -1,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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