CPF/CNPJ:
00027126714300
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
195588/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PERÍODO 22 A 23/092019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROFMAT, CONVÊNIO Nº 869543/18, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 195588/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002008 | 18/09/2019 | 708,00 | 708,00 | 708,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PERÍODO 22 A 23/092019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROFMAT, CONVÊNIO Nº 869543/18, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 195588/2019
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2019NE002008 | 18/09/2019 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PERÍODO 22 A 23/092019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO PROFMAT, CONVÊNIO
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2019NL007547 | 18/09/2019 | 0,00 | 708,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046778 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 708,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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