CPF/CNPJ:
00027072800387
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
234413/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697
VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 11 A 14/11/2019, FINS XXXV ENCONTRO NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002891 | 01/11/2019 | 1.015,20 | 1.015,20 | 1.015,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, PERIODO 11 A 14/11/2019, FINS XXXV ENCONTRO NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUACAO.
|
2019NE002891 | 01/11/2019 | 1.015,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA RIO DE JANEIRO, PERÍODO 11 A 14/11/2019, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQU
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2019NL010578 | 08/11/2019 | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063917 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.015,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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