CPF/CNPJ:
00025276492387
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231288/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX, CONFORME O 215764/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002399 | 25/10/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOEX, CONFORME O 215764/2019
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2019NE002399 | 25/10/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 04 A 09/11/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DE DIRETORA DP CAMPI DE BACABAL E ALUNOS PARA O JOE
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2019NL008848 | 25/10/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053618 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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