CPF/CNPJ:
00025276492387
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0054370/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000227 | 19/03/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019
|
2019NE000227 | 19/03/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 23/03/2019, FINS REUNIOES DO CAD, CEPE E CONSUN/UEMA/2019
|
2019NL000361 | 20/03/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002492 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
