CPF/CNPJ:
00024832243349
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0073418/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DA DESPESA DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 10 A 12/04/2019, FINS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PROPLAD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000495 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA DESPESA DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 10 A 12/04/2019, FINS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PROPLAD.
|
2019NE000495 | 10/04/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
|
2019NE003547 | 01/10/2019 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA LIQUIDACAO DA DESPESA DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 10 A 12/04/2019, FINS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PROPLAD, PROCESSO N. 73418/2019
|
2019NL001222 | 10/04/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO.
|
2019NL012970 | 01/10/2019 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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