| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA, PERIODO 24 A 26/06/2019, FINS REUNIOES /UEMA. |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
| Totais: | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
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