| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE002173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICVOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA. |
5.988,00 | 5.988,00 | 5.387,30 |
| Totais: | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.387,30 |
.png)
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