CPF/CNPJ:
00023415797368
Emissão:
27/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
222264/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002869 | 27/11/2019 | 4.990,00 | 4.990,00 | 4.626,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA.
|
2019NE002869 | 27/11/2019 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviço Prestados no curso de enfermagem no CAMPUS de COLINAS/UEMA, conforme o processo n° 222264/2019.
|
2019NL010852 | 05/12/2019 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005755 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 548,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005756 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 249,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064781 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.828,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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