CPF/CNPJ:
00023415797368
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
147133/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICVOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002173 | 09/10/2019 | 5.988,00 | 5.988,00 | 5.387,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICVOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA.
|
2019NE002173 | 09/10/2019 | 5.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Serviços Prestados em caráter eventual campus COLINAS -UEMA , conforme o processo n° 1471332019.
|
2019NL008028 | 09/10/2019 | 0,00 | 5.988,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004247 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004248 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049061 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.445,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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