CPF/CNPJ:
00022733787349
Emissão:
18/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
227445/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 20 A 29/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 227445/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002677 | 18/10/2019 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 20 A 29/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO Nº817196/15, CONFORME O PROCESSO Nº 227445/2019.
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2019NE002677 | 18/10/2019 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DAS DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 20 A 29/10/2019 COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA, PAGO PELO SICONV EM 18/10/2019, CONVÊNIO
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2019NL009687 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057807 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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