CPF/CNPJ:
00020649193415
Emissão:
19/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
115815/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS NA RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR OLIVIO CRISPIM DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO 115815/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001080 | 19/06/2019 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS NA RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR OLIVIO CRISPIM DE MEDEIROS, CONFORME PROCESSO 115815/2019
|
2019NE001080 | 19/06/2019 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DO ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BALSAS
|
2019NL003716 | 19/06/2019 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024038 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,