CPF/CNPJ:
00015901394372
Emissão:
09/08/2019
Plano Interno:
001014
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164073/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/08/2019, FINS ACOLHIMENTO DO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE ALTA COMPLEXIDADE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001526 | 09/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/08/2019, FINS ACOLHIMENTO DO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE ALTA COMPLEXIDADE/UEMA.
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2019NE001526 | 09/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 07 A 09/08/2019, FINS ACOLHIMENTO DO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE ALTA COMPLEXIDADE/UEMA.
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2019NL005432 | 09/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033567 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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