CPF/CNPJ:
00012487481315
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
156020/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO 02 A 11/08/2019, FINS ACOES PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001448 | 29/07/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO JOAO DO CARU/MA, PERIODO 02 A 11/08/2019, FINS ACOES PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
|
2019NE001448 | 29/07/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA LAGOA GRANDE DO MA/MA, PERIODO 02 A 11/08/2019, FINS ACOES PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERS
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2019NL004942 | 29/07/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031175 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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