CPF/CNPJ:
00009632751353
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
153745/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPES-ME
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 25 A 27/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001485 | 22/07/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 25 A 27/07/2019
|
2019NE001485 | 22/07/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV, REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS, COM FINS DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO PARA PROFESSORES DE MATEM
|
2019NL005282 | 22/07/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032574 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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