CPF/CNPJ:
00009515798353
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
97435/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PERIODO 13 A 16/06/2019, FINS REATECH.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000881 | 23/05/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PERIODO 13 A 16/06/2019, FINS REATECH.
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2019NE000881 | 23/05/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA SAO PAULO/SP, PERIODO 13 A 16/06/2019, FINS REATECH.
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2019NL002524 | 23/05/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019070 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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