CPF/CNPJ:
00009506268304
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001062
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
246863/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SANTO AMARO/MA, PERIODO 03/12 A 08/12/2019, FINS PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002766 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SANTO AMARO/MA, PERIODO 03/12 A 08/12/2019, FINS PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA.
|
2019NE002766 | 19/11/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR INCORRETO
|
2019NE002775 | 19/11/2019 | -798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SANTO AMARO/MA, PERIODO 03/12 A 08/12/2019, FINS PROGRAMA INSTITUCIONAL MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA.
|
2019NL009948 | 19/11/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULACAO DEVIDO VALOR INCORRETO
|
2019NL009998 | 19/11/2019 | 0,00 | -798,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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