CPF/CNPJ:
00009506268304
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231288/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTO AMARO-MA, PERÍODO 25 A 27/10/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DA PROF DÉBORA GARREDO BORGES PARA PARTICIPAR DAS AÇOES DO PROGRAMA MAIS EXTENSÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 231288/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002400 | 25/10/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTO AMARO-MA, PERÍODO 25 A 27/10/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DA PROF DÉBORA GARREDO BORGES PARA PARTICIPAR DAS AÇOES DO PROGRAMA MAIS EXTENSÃO, CONFORME O PROCESSO Nº 231288/2019
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2019NE002400 | 25/10/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SANTO AMARO-MA, PERÍODO 25 A 27/10/2019, COM FINS DE CONDUÇÃO DA PROF DÉBORA GARREDO BORGES PARA PARTICIPAR DA
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2019NL008849 | 25/10/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053622 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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