CPF/CNPJ:
00009083901300
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
0064144/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 12 A 14/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000508 | 12/04/2019 | 442,50 | 442,50 | 442,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 12 A 14/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS/UEMA.
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2019NE000508 | 12/04/2019 | 442,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PINHEIRO/MA, PERIODO 12 A 14/04/2019, FINS ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS/UEMA, PR
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2019NL001251 | 12/04/2019 | 0,00 | 442,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009373 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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