CPF/CNPJ:
00008048509334
Emissão:
22/03/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0052688/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO BENTO/MA, COM O INTUITO DE CONDUZIR A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO DIA 21/03/2019, CONFORME O PROCESSO N° 56288/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000246 | 22/03/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO BENTO/MA, COM O INTUITO DE CONDUZIR A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO DIA 21/03/2019, CONFORME O PROCESSO N° 56288/2019.
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2019NE000246 | 22/03/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA SÃO BENTO/MA, COM O INTUITO DE CONDUZIR A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA, NO DIA 21/03/2019
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2019NL000526 | 22/03/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003535 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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