CPF/CNPJ:
00006971811704
Emissão:
11/04/2019
Plano Interno:
001067
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0074093/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PERIODO 11 A 12/04/2019, FINS COLACAO DE GRAU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000507 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PERIODO 11 A 12/04/2019, FINS COLACAO DE GRAU.
|
2019NE000507 | 11/04/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A VALOR INCORRETO.
|
2019NE000556 | 16/04/2019 | -346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PERIODO 11 A 12/04/2019, FINS COLACAO DE GRAU, PROCESSO N.74093/2019
|
2019NL001239 | 11/04/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2019NL001473 | 11/04/2019 | 0,00 | -346,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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