CPF/CNPJ:
00004483103334
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
106492/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio Nº 806508/2014 - 0611263469
REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, PERÍODO 05 A 09/06/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E VISITA TÉCNICA AO POLO DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 31/05/2019, CONVÊNIO Nº 806508/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 106492/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002938 | 01/10/2019 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, PERÍODO 05 A 09/06/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E VISITA TÉCNICA AO POLO DE APOIO PRESENCIAL, PAGO PELO SICONV EM 31/05/2019, CONVÊNIO Nº 806508/2014, CONFORME O PROCESSO Nº 106492/2019
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2019NE002938 | 01/10/2019 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS VIA OBTV PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, PERÍODO 05 A 09/06/2019, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E VISITA
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2019NL010533 | 01/10/2019 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063845 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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