CPF/CNPJ:
00004483103334
Emissão:
03/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
106492/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PERIODO 05 A 09/06/2019/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001186 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PERIODO 05 A 09/06/2019/UEMANET.
|
2019NE001186 | 03/06/2019 | 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE FONTE DE CONVÊNIO INCORRETA
|
2019NE002864 | 01/10/2019 | -885,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV REFERENTE A DESPESAS DE DIÁRIAS PARA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, PERÍODO 05 A 09/06/2019/UEMANET, PAGO PELO SINCONV EM 13/06/201
|
2019NL004088 | 13/06/2019 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO CORRETAMENTE
|
2019NL010373 | 01/10/2019 | 0,00 | -885,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025732 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010353 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -885,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
