CPF/CNPJ:
00004359570406
Emissão:
05/08/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
165474/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESA DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15/08 A 17/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COM TUTORES, CONVÊNIO N° 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 05/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 165474/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001976 | 05/08/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESA DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 15/08 A 17/08/2019, COM FINS DE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COM TUTORES, CONVÊNIO N° 843502/2017, PAGO PELO SICONV EM 05/08/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 165474/2019
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2019NE001976 | 05/08/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESA DE OBTV, DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS-MA, PERÍODO 30/08 A 01/09/2019, COM FINS DE REALIZAÇÕES DE REUNIÕES COM TUTORES, CONVÊNIO
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2019NL007478 | 05/08/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045983 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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