CPF/CNPJ:
00004359570406
Emissão:
10/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
135347/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 13 A 16/07/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001361 | 10/07/2019 | 619,50 | 619,50 | 619,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PERIODO 13 A 16/07/2019, FINS UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL/UEMA
|
2019NE001361 | 10/07/2019 | 619,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV PARA SÃO LUÍS-MA, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA NOS POLO DE APOIO PRESENCIAI, CONVÊNIO N° 843502/2017, PAGO PELO
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2019NL004715 | 10/07/2019 | 0,00 | 619,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029055 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 619,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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