CPF/CNPJ:
00003169932390
Emissão:
21/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
223888/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223888/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002545 | 21/10/2019 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/17, CONFORME O PROCESSO Nº 223888/2019
|
2019NE002545 | 21/10/2019 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DE DIÁRIAS PARA CODÓ-MA, COM FINS DE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PAGO PELO SICONV EM 21/10/2019, CONV
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2019NL009366 | 21/10/2019 | 0,00 | 531,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055329 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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