CPF/CNPJ:
00002531658300
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
001010
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
86567/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
MANTER DESPESA CERTIFICADA DO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA FAZENDA ESCOLA /CCA EM NOME DA SERVIDORA MARIA ADELIA MARANHAO WAQUIM , COMFORME PROCESSO:86567/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001022 | 12/06/2019 | 2.094,00 | 2.094,00 | 2.094,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MANTER DESPESA CERTIFICADA DO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA FAZENDA ESCOLA /CCA EM NOME DA SERVIDORA MARIA ADELIA MARANHAO WAQUIM , COMFORME PROCESSO:86567/2019
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2019NE001022 | 12/06/2019 | 2.094,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DO ADIANTAMENTO PARA ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA FAZENDA ESCOLA /CCA EM NOME DA SERVIDORA MARIA ADELIA
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2019NL003400 | 12/06/2019 | 0,00 | 2.094,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022450 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.094,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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