CPF/CNPJ:
00002375543300
Emissão:
04/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
104718/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURTADORIA JURIDICA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002063 | 04/10/2019 | 18.375,00 | 18.375,00 | 14.367,88 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCURTADORIA JURIDICA/UEMA
|
2019NE002063 | 04/10/2019 | 18.375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados da Procuradoria Jurídica /uema , conforme o processo n° 104718/2019.
|
2019NL007779 | 04/10/2019 | 0,00 | 18.375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004140 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004137 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP004134 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 642,34 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007788 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -918,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047928 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.806,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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