CPF/CNPJ:
00001522605363
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
60821/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000944 | 31/05/2019 | 3.816,00 | 3.816,00 | 3.816,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NO CESCO/UEMA
|
2019NE000944 | 31/05/2019 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviço Prestado , referente ao curso de enfermagem no campi de Colinas/ma , conforme o processo n° 60821/2019.
|
2019NL005860 | 21/08/2019 | 0,00 | 3.816,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003152 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 419,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003151 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005875 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 154,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036372 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.050,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
