CPF/CNPJ:
00000998245313
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
222234/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158
VALOR DAS DIARIAS PARA NATAL/RN, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS FENACAM/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002713 | 13/11/2019 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA NATAL/RN, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS FENACAM/2019
|
2019NE002713 | 13/11/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA NATAL/RN, PERIODO 12 A 15/09/2019, FINS FENACAM/2019
|
2019NL009790 | 13/11/2019 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058385 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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