CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Juros e Multas Contratuais
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS PATRONAL E EMPREGADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000109 | 29/03/2019 | 3.874,36 | 3.874,36 | 3.874,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS PATRONAL E EMPREGADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
2019NE000109 | 29/03/2019 | 3.444,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 109, PARA ATUALIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE INSS EMPREGADO E PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019
|
2019NE000110 | 29/03/2019 | 645,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO EMPENHO 109, REF. JUROS E MULTA DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL, FEVEREIRO/2019
|
2019NE000111 | 23/04/2019 | -215,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS PATRONAL E EMPREGADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000458 | 29/03/2019 | 0,00 | 4.089,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS PATRONAL E EMPREGADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000520 | 29/03/2019 | 0,00 | 3.874,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE VALOR
|
2019NL000519 | 29/03/2019 | 0,00 | -4.089,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS PATRONAL E EMPREGADO, DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000449 | 17/04/2019 | 0,00 | 3.444,24 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULAÇÃO DA NL PARA ATUALIZAÇÃO DE VALOR
|
2019NL000457 | 17/04/2019 | 0,00 | -3.444,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009363 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.874,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
