CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
22/05/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO PARCIAL RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 25/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM INÍCIO A PARTIR DE 26/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000183 | 22/05/2019 | 1.200.000,00 | 772.368,40 | 764.415,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARCIAL RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 25/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM INÍCIO A PARTIR DE 26/05/2019.
|
2019NE000183 | 22/05/2019 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço do EMPENHO -455 RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 25/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS, INCLUINDO ROÇAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM INÍCIO A PARTIR DE 26/05/2019.
|
2019NE000461 | 16/08/2019 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNHO/2019, NF Nº 1420, CONTRATO Nº 25/2017
|
2019NL002363 | 02/07/2019 | 0,00 | 159.066,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARCIAL RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 25/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTE
|
2019NL002507 | 15/08/2019 | 0,00 | 155.359,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ... - PROC. 0169212/2019 (05/08/19) - CT 25/2017 (2º ADITIVO)- PERIODO 27/07 A 26/08.2019 - REF. JULHO
|
2019NL003821 | 01/10/2019 | 0,00 | 152.888,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO NF 1564, CONTRATO Nº 25/2017, PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2019
|
2019NL004721 | 02/10/2019 | 0,00 | 152.888,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO ... - PROC. 0225282/2019 (11/10/19) - CT 25/2017 (2º ADITIVO)- PERIODO 27/09 A 26/10/2019 - REF. SETEM
|
2019NL005547 | 06/12/2019 | 0,00 | 152.167,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001233 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.998,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002393 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.385,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033613 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.727,83 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001494 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.767,95 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001493 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.835,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002855 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.330,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041298 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 138.424,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002173 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.727,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004072 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.293,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054430 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 136.223,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002237 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.644,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002516 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.644,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002514 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.727,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004751 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.293,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056885 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 136.223,23 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003202 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.608,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003203 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.695,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006016 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.282,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068261 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 135.581,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
