CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 29/03/2019 | 960.645,99 | 960.645,99 | 801.548,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NE000009 | 29/03/2019 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO PARA SUPRIR PAGAMENTO REFERENTE AO PROC. 0062763/2019 - FEVEREIRO/ 2019 . CT 25/ 2017.
|
2019NE000065 | 29/03/2019 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAR SALDO DA NE-9 NÃO UTILIZADO
|
2019NE000490 | 29/03/2019 | -339.354,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000009 PARA PAGTO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONFORME CONTRATO Nº 25/2017
|
2019NE000156 | 30/04/2019 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - MATOS SERVIÇOS - CT. 25/2017
|
2019NE000188 | 28/05/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO - MATOS SERVIÇOS E COMERCIO - PREST. DE SERVIÇO DE LIMPEZA CT.25/2017.
|
2019NE000348 | 18/07/2019 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000035 | 02/04/2019 | 0,00 | 159.097,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017 MES FEVEREIRO
|
2019NL000107 | 03/04/2019 | 0,00 | 159.097,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000991 | 03/04/2019 | 0,00 | 77.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. CT.25/2017. PROC. 0062763/2019. REF. FEVEREIRO DE 2019.
|
2019NL000200 | 08/04/2019 | 0,00 | 159.097,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MARÇO/2019, CONT.25/2017, NF. 1291
|
2019NL000840 | 03/05/2019 | 0,00 | 77.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001798 | 03/05/2019 | 0,00 | 15.212,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000843 | 03/05/2019 | 0,00 | 15.212,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001800 | 03/05/2019 | 0,00 | 15.008,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000845 | 03/05/2019 | 0,00 | 15.008,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001797 | 03/05/2019 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001793 | 03/05/2019 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA, MARÇO/2019, CONT.25/2017, NF.1292
|
2019NL000841 | 03/05/2019 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001795 | 03/05/2019 | 0,00 | 12.169,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000842 | 03/05/2019 | 0,00 | 12.169,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000848 | 03/05/2019 | 0,00 | 9.005,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001803 | 03/05/2019 | 0,00 | 9.005,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000847 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.114,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001802 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.114,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001799 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000844 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000846 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGTO SERVIÇOS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IEMA, CONFORME CONTRATO Nº 25/2017, MÊS DE MARÇO/2019 - PR
|
2019NL001801 | 03/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO.
|
2019NL001780 | 03/05/2019 | 0,00 | -6.003,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL001782 | 03/05/2019 | 0,00 | -6.003,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR LANÇAMENTO INDEVIDO
|
2019NL001783 | 03/05/2019 | 0,00 | -6.114,34 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL001784 | 03/05/2019 | 0,00 | -9.005,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ERRO DE LANÇAMENTO
|
2019NL001776 | 03/05/2019 | 0,00 | -12.169,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVIDO ERRO LANÇAMENTO
|
2019NL001775 | 03/05/2019 | 0,00 | -12.356,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001796 | 03/05/2019 | 0,00 | -12.356,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO.
|
2019NL001777 | 03/05/2019 | 0,00 | -15.212,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017 MES FEVEREIRO
|
2019NL000938 | 14/05/2019 | 0,00 | 159.097,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017 MES FEVEREIRO
|
2019NL000940 | 14/05/2019 | 0,00 | 77.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000973 | 14/05/2019 | 0,00 | 15.212,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000975 | 14/05/2019 | 0,00 | 15.008,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000971 | 14/05/2019 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000972 | 14/05/2019 | 0,00 | 12.169,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000980 | 14/05/2019 | 0,00 | 9.005,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000979 | 14/05/2019 | 0,00 | 6.114,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000974 | 14/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL000977 | 14/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO ESTÁ SENDO CANCELADA,POR TER SIDO FEITA SEM O DEVIDO DESCONTO DE INSS.
|
2019NL000992 | 14/05/2019 | 0,00 | -77.225,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000937 | 14/05/2019 | 0,00 | -159.097,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000939 | 14/05/2019 | 0,00 | -159.097,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001341 | 28/05/2019 | 0,00 | 77.225,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017PROC.Nº0062763/2019 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA PER.DE 27.02 A 26.03/2019.
|
2019NL001357 | 28/05/2019 | 0,00 | 15.212,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001359 | 28/05/2019 | 0,00 | 15.008,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001348 | 28/05/2019 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001342 | 28/05/2019 | 0,00 | 12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001355 | 28/05/2019 | 0,00 | 12.169,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001343 | 28/05/2019 | 0,00 | 12.169,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001365 | 28/05/2019 | 0,00 | 9.005,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001362 | 28/05/2019 | 0,00 | 6.114,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017 PROC.Nº0062763/2019 PREST.DE SERV.DE LIMPEZA PER.DE 27.02 A 26.03/2019.
|
2019NL001358 | 28/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001361 | 28/05/2019 | 0,00 | 6.003,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR LIQUIDO INCORRETO
|
2019NL001345 | 28/05/2019 | 0,00 | -12.169,72 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR LIQUIDO INCORRETO
|
2019NL001344 | 28/05/2019 | 0,00 | -12.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001459 | 03/06/2019 | 0,00 | 165.156,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017, NF Nº 1379, PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2019
|
2019NL002148 | 03/06/2019 | 0,00 | 165.156,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORREÇÃO DE COMPETÊNCIA
|
2019NL002147 | 03/06/2019 | 0,00 | -165.156,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LIMPEZA CONT.25/2017
|
2019NL001779 | 24/06/2019 | 0,00 | 15.008,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001778 | 24/06/2019 | 0,00 | -15.008,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LANÇAMENTO INDEVIDO.
|
2019NL001781 | 24/06/2019 | 0,00 | -15.008,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000293 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.386,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007179 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 145.849,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000158 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.000,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000160 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.861,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000419 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.861,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000410 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.397,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000413 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 669,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000415 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000411 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 543,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000412 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000418 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000417 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000416 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000414 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001008 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.158,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001011 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 228,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001013 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001009 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 185,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001010 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 182,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001016 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001015 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001012 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001014 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014430 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 68.807,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014439 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.314,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014451 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.123,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014432 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.627,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014437 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.451,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014462 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.473,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014459 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.753,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014456 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014449 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.649,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000706 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.861,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000707 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.397,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001423 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.158,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000711 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 669,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000713 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000708 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 543,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000710 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,47 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000716 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000715 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000712 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000714 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001420 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 228,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001426 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001425 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 185,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001428 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 182,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001422 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001427 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001424 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001421 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018331 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 140.200,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000933 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.861,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000932 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.397,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001817 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.158,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000926 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 669,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000928 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 660,38 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000924 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 543,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000925 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 543,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000931 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 396,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000930 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000929 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000927 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 264,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001811 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 228,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001813 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001809 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 185,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001810 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 182,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001816 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001815 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 91,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001814 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001812 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 90,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023837 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 140.192,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001094 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.266,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002160 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.477,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029289 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 147.154,65 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001120 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.257,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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