CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
0063313/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
DEA PREST.DE SERV. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ATENDER NECESSIDADES DO IEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000159 | 13/05/2019 | 50.340,87 | 50.340,87 | 50.340,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DEA PREST.DE SERV. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ATENDER NECESSIDADES DO IEMA.
|
2019NE000159 | 13/05/2019 | 50.340,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEA PREST.DE SERV. LOCAÇÃO DE VEICULO P/ATENDER NECESSIDADES DO IEMA.
|
2019NL000905 | 13/05/2019 | 0,00 | 50.340,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017560 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.340,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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