CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000050 | 29/03/2019 | 8.500,00 | 5.721,37 | 5.086,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018
|
2019NE000050 | 29/03/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE JORNAIS.
|
2019NE000774 | 07/11/2019 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018
|
2019NL000039 | 29/03/2019 | 0,00 | 636,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018
|
2019NL001155 | 21/05/2019 | 0,00 | 636,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0134535/2019 (24/06/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS - (REF. JUNHO/2019 - CT 01/2019 ) - NOTA
|
2019NL002226 | 26/07/2019 | 0,00 | 636,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018
|
2019NL002227 | 26/07/2019 | 0,00 | 636,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018 __PROC.0175033/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURAS DE JORNAL. NF-2801.
|
2019NL002476 | 15/08/2019 | 0,00 | 636,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018 PROC.N-0203256/19 NF-2850.
|
2019NL002977 | 20/09/2019 | 0,00 | 636,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018 proc.nº0231236/2019__nf-2893.
|
2019NL004008 | 29/10/2019 | 0,00 | 635,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018 PROC.Nº0251319/2019 NF-2923
|
2019NL005107 | 26/11/2019 | 0,00 | 635,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSINATURAS DE JORNAIS P/IEMA CONT .N-01/2018
|
2019NL005989 | 13/12/2019 | 0,00 | 635,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007047 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000157 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000645 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017929 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001269 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001271 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033975 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033981 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001460 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039215 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001576 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044515 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 607,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002522 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056935 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 606,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002706 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062540 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 606,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
