CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COM EVENTOS CONTRATO N,-25/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000022 | 29/03/2019 | 235.411,60 | 35.411,60 | 35.411,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE COM EVENTOS CONTRATO N,-25/2018
|
2019NE000022 | 29/03/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO A LIQUIDAR DEVIDO ERRO DE SUBITEM DE NATUREZA DE DESPESA.
|
2019NE000491 | 29/03/2019 | -14.588,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS.
|
2019NE000772 | 07/11/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME CONTRATO N,-25/2018, PROC. 0050681/ 2019.
|
2019NL000058 | 29/03/2019 | 0,00 | 35.411,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005325 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.870,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000161 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000505 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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