CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001657
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 29/03/2019 | 260.000,00 | 132.924,33 | 132.924,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NE000018 | 29/03/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REORCO DA NE 18 SERV.DE LINK DE INTERNET
|
2019NE000124 | 30/04/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO - PAULO DE TARSO (WIKI TELECOM) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 190 LINKS DE INTERNET CT. 40/2017.
|
2019NE000353 | 18/07/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-18 SERVIÇO DE INTERNET
|
2019NE000690 | 18/10/2019 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NL000376 | 16/04/2019 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NL000636 | 02/05/2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NL000635 | 02/05/2019 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NL000699 | 08/05/2019 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NL000897 | 13/05/2019 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017
|
2019NL000896 | 13/05/2019 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017__PROC.Nº0123259/2019 PREST.DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET CONT.Nº]40./2017 MES MAIO
|
2019NL001985 | 03/07/2019 | 0,00 | 10.033,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.Nº0123211/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017 NOTA FISCAL 750
|
2019NL001991 | 03/07/2019 | 0,00 | 6.531,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017 REF.NF-6052 PROC.0142839/2019
|
2019NL002374 | 09/08/2019 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 190 LINKS DE INTERNET CONT. 40/2017 N.FISCAL N-931
|
2019NL002372 | 09/08/2019 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000377 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013740 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.227,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000644 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.222,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001349 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 366,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017925 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000834 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000837 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000836 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 472,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000833 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 472,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001655 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001650 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001656 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001649 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022122 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.860,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022126 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.025,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022129 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.835,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001103 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 501,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002169 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029301 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.381,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029294 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.531,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001246 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002400 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033678 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.845,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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