CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001657
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Oferta de Ensino Mediado por Novas Tecnologias
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 29/03/2019 | 535.000,00 | 409.375,00 | 368.437,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
|
2019NE000017 | 29/03/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REORCO DA NE 17 SERV.DE LINK DE INTERNET
|
2019NE000125 | 30/04/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-17 LINK DE INTERNET
|
2019NE000160 | 13/05/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-18 LINK DE INTERNET
|
2019NE000161 | 13/05/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-17
|
2019NE000391 | 09/08/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET cont.28.
|
2019NE000475 | 19/08/2019 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-17 SERVIÇO DE INTERNET
|
2019NE000689 | 18/10/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
|
2019NL000377 | 16/04/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
|
2019NL001661 | 02/05/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
|
2019NL000634 | 02/05/2019 | 0,00 | 40.937,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001660 | 02/05/2019 | 0,00 | -40.937,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
|
2019NL000698 | 08/05/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016
|
2019NL000894 | 13/05/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC.0123223/2019 PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016 MAIO
|
2019NL001613 | 11/06/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016 PROC.Nº0142326/2019 NF-930
|
2019NL002375 | 09/08/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016__PROC.Nº0180998/2019 PRESTAÇÃO DE SERV.DE LINK DE INTERNET CT.28. MES JULHO.
|
2019NL002643 | 23/08/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 PONTOS DE INTERNET NO INTERIOR DO ESTADO - PROC. 0219132/2019 (18/10/2019) - REF. SETEMBRO - NOTA FISCAL 1259 - CT. 28/
|
2019NL003658 | 11/10/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 PONTOS DE INTERNET NO INTERIOR DO ESTADO - PROC. 0205916/2019 (18/10/2019) - REF. AGOSTO - NOTA FISCAL 1197 - CT. 28/20
|
2019NL003657 | 11/10/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE 200 LINKS DE INTERNET CONT. 28/2016 PROC.Nº0255909/2019 MES OUTUBRO NF-1416
|
2019NL005115 | 27/11/2019 | 0,00 | 40.937,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000374 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013725 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.890,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000643 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001346 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017916 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.276,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000838 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000843 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.046,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001654 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001662 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 614,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022128 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.276,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022187 | 14/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.276,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029293 | 22/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.937,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033681 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.937,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041432 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.937,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054632 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.937,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057364 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.937,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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