CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS TERRESTRES
Processo:
0041091/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES__ADITIVO AO CONTRATO N-.07/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 29/03/2019 | 56.220,05 | 55.500,05 | 39.473,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES__ADITIVO AO CONTRATO N-.07/2018.
|
2019NE000037 | 29/03/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE-37 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES.
|
2019NE000686 | 18/10/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO 2019NE000037, POR CONTA DO CONTRATO Nº 07/2018
|
2019NE000695 | 21/10/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001019 | 21/10/2019 | -8.779,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES CONT.07/2018
|
2019NL000633 | 02/05/2019 | 0,00 | 3.326,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0148138/2019 (09/07/2019) - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES - REF. JUNHO/2019 (1º ADITIVO AO CONTRATO nº 06/2018).
|
2019NL002221 | 26/07/2019 | 0,00 | 1.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES__ADITIVO AO CONTRATO N-.07/2018. PROC.N-0174984/19
|
2019NL002611 | 21/08/2019 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0200658/2019 - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES - FATURA 603 - (1 º ADITIVO AO CT 07/2018).
|
2019NL002948 | 16/09/2019 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 0223303/2019 - PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES - FATURA 648 (1 º ADITIVO AO CT 07/2018). REF. SETEMBRO.
|
2019NL003852 | 21/10/2019 | 0,00 | 22.037,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES__ADITIVO AO CONTRATO N-.07/2018. proc. Nº0247883/2019.
|
2019NL004929 | 14/11/2019 | 0,00 | 7.474,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTACÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES__ADITIVO AO CONTRATO N-.07/2018. PROC.Nº0272363/2019 FORNECIMENRO DE PASSAGENS TERRESTR
|
2019NL006058 | 18/12/2019 | 0,00 | 16.026,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017548 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.326,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033851 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039147 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044516 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054522 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.037,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071915 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.474,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
