CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e
Processo:
0125834/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
RENOVAÇÃOCONTRATUAL DE PREST. DE SERV.DE INSTAÇÃODE APAREÇLHOS DE AR CONDICIONADOS. EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº07/2015 A PARTIR DE 16/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000317 | 09/07/2019 | 140.000,00 | 77.130,00 | 77.130,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃOCONTRATUAL DE PREST. DE SERV.DE INSTAÇÃODE APAREÇLHOS DE AR CONDICIONADOS. EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº07/2015 A PARTIR DE 16/09/2019
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2019NE000317 | 09/07/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AP. DE AR CONDICIONADOS.
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2019NE000472 | 19/08/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RENOVAÇÃOCONTRATUAL DE PREST. DE SERV.DE INSTAÇÃODE APAREÇLHOS DE AR CONDICIONADOS. EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº07/2015 A PARTIR DE 16/09/2019 PR
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2019NL005990 | 13/12/2019 | 0,00 | 77.130,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003231 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.484,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003230 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.856,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006049 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 925,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069117 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.863,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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