CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
001649
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
0125841/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR. EM __SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº06/2015 A PARTIR DE 03/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000316 | 09/07/2019 | 347.120,00 | 347.120,00 | 347.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR. EM __SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº06/2015 A PARTIR DE 03/09/2019
|
2019NE000316 | 09/07/2019 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001022 | 09/07/2019 | -80,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAN.PREV. EM AP. DE AR CONDICIONADOS.
|
2019NE000471 | 19/08/2019 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA LIQUIDAR DESPESAS REF. DEZ./19.
|
2019NE000976 | 23/12/2019 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR. EM __SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº06/20
|
2019NL003116 | 02/10/2019 | 0,00 | 85.160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR. EM __SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº06/20
|
2019NL004953 | 18/11/2019 | 0,00 | 92.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORR. EM __SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS EXISTENTES NO IEMA AO CONTRATO Nº06/20
|
2019NL005991 | 13/12/2019 | 0,00 | 91.340,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. 261298/2019 -(26/11/2019) - GRUPO NORDESTE - REF. DEZEMBRO/19 - NOTA FISCAL: 755 - __CT 06/2015 - (5º ADITIVO)
|
2019NL006115 | 23/12/2019 | 0,00 | 77.940,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001684 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.367,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001685 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.258,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003124 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.021,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047279 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.512,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002629 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.194,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002628 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.634,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004981 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.112,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060258 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.739,04 |
| PAGAMENTO
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2019PP003222 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.047,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003223 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.567,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006035 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.096,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068655 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.629,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003258 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.573,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003256 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.897,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006134 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 935,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071857 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 64.534,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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